Lampiran I : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
    Nomor :  
    Tanggal :  
KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
 
Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4 PENDAPATAN DAERAH        
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 138.430.526.445 149.808.352.985 11.377.826.540 8 %
4.1.01 Pajak Daerah 27.455.638.550 28.244.849.306 789.210.756 3 %
4.1.01.06 Pajak Hotel 333.303.115 333.303.115 0 0 %
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 333.303.115 333.303.115 0 0 %
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 333.303.115 333.303.115 0 0 %
4.1.01.07 Pajak Restoran 1.740.334.696 1.740.334.696 0 0 %
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.740.334.696 1.740.334.696 0 0 %
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.740.334.696 1.740.334.696 0 0 %
4.1.01.08 Pajak Hiburan 21.242.154 60.000.000 38.757.846 182 %
4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 21.242.154 60.000.000 38.757.846 182 %
4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 21.242.154 60.000.000 38.757.846 182 %
4.1.01.09 Pajak Reklame 511.103.162 511.103.162 0 0 %
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 511.103.162 511.103.162 0 0 %
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 511.103.162 511.103.162 0 0 %
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 17.430.313.048 17.430.313.048 0 0 %
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 17.430.313.048 17.430.313.048 0 0 %
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 17.430.313.048 17.430.313.048 0 0 %
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.867.261.844 2.867.261.844 0 0 %
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 2.867.261.844 2.867.261.844 0 0 %
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 2.867.261.844 2.867.261.844 0 0 %
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 2.359.200.318 3.109.653.228 750.452.910 32 %
4.1.01.15.01 PBBP2 2.359.200.318 3.109.653.228 750.452.910 32 %
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 2.359.200.318 3.109.653.228 750.452.910 32 %
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.192.880.213 2.192.880.213 0 0 %
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 2.192.880.213 2.192.880.213 0 0 %
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 2.192.880.213 2.192.880.213 0 0 %
4.1.02 Retribusi Daerah 7.863.651.179 9.164.490.663 1.300.839.484 17 %
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 5.216.800.582 6.960.930.582 1.744.130.000 33 %
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.694.232.261 5.331.362.261 1.637.130.000 44 %
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 694.232.261 505.232.261 (189.000.000) 27 %
4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 3.000.000.000 4.826.130.000 1.826.130.000 61 %
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 471.975.214 521.975.214 50.000.000 11 %
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 471.975.214 521.975.214 50.000.000 11 %
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 407.593.107 357.593.107 (50.000.000) 12 %
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 407.593.107 357.593.107 (50.000.000) 12 %
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 195.000.000 190.000.000 (5.000.000) 3 %
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 195.000.000 190.000.000 (5.000.000) 3 %
4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000 35.000.000 5.000.000 17 %
4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000 35.000.000 5.000.000 17 %
4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 418.000.000 525.000.000 107.000.000 26 %
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 418.000.000 525.000.000 107.000.000 26 %
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.025.328.581 1.878.560.081 (146.768.500) 7 %
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 248.937.081 246.537.081 (2.400.000) 1 %
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 95.432.000 92.432.000 (3.000.000) 3 %
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 50.000.000 50.000.000 0 0 %
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) 20 %
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 33.800.000 19.400.000 (14.400.000) 43 %
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 19.705.081 44.705.081 25.000.000 127 %
4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 486.391.500 377.023.000 (109.368.500) 22 %
4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 431.391.500 322.023.000 (109.368.500) 25 %
4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 55.000.000 55.000.000 0 0 %
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 20.000.000 0 (20.000.000) 100 %
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 20.000.000 0 (20.000.000) 100 %
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 150.000.000 145.000.000 (5.000.000) 3 %
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 150.000.000 145.000.000 (5.000.000) 3 %
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 10.000.000 0 (10.000.000) 100 %
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 10.000.000 0 (10.000.000) 100 %
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0 %
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0 %
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 10.000.000 10.000.000 0 0 %
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 10.000.000 10.000.000 0 0 %
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 621.522.016 325.000.000 (296.522.016) 48 %
4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 621.522.016 325.000.000 (296.522.016) 48 %
4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 621.522.016 325.000.000 (296.522.016) 48 %
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.766.118.702 10.927.624.525 1.161.505.823 12 %
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 9.766.118.702 10.927.624.525 1.161.505.823 12 %
4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 9.766.118.702 10.927.624.525 1.161.505.823 12 %
4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 9.766.118.702 10.927.624.525 1.161.505.823 12 %
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 93.345.118.014 101.471.388.491 8.126.270.477 9 %
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 110.000.000 357.000.000 247.000.000 225 %
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 110.000.000 357.000.000 247.000.000 225 %
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 110.000.000 357.000.000 247.000.000 225 %
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 20.000.000 20.000.000 0 0 %
4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 20.000.000 20.000.000 0 0 %
4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 20.000.000 20.000.000 0 0 %
4.1.04.05 Jasa Giro 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0 %
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0 %
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0 %
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 %
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 %
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 %
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 86.565.118.014 94.444.388.491 7.879.270.477 9 %
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 61.865.118.014 67.526.239.278 5.661.121.264 9 %
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 61.865.118.014 67.526.239.278 5.661.121.264 9 %
4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 24.700.000.000 26.918.149.213 2.218.149.213 9 %
4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 24.700.000.000 26.918.149.213 2.218.149.213 9 %
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.474.833.558.000 1.474.930.787.291 97.229.291 0 %
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.414.833.558.000 1.373.130.799.737 (41.702.758.263) 3 %
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.242.473.502.000 1.200.770.743.737 (41.702.758.263) 3 %
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 19.024.468.000 27.586.137.737 8.561.669.737 45 %
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 7.006.243.000 5.191.402.954 (1.814.840.046) 26 %
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 6.073.809.000 6.855.771.873 781.962.873 13 %
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0 51.410.436 51.410.436 100 %
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 1.227.785.000 1.259.537.377 31.752.377 3 %
4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 1.021.993.000 757.381.330 (264.611.670) 26 %
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 124.821.000 -102.005.688 (226.826.688) 182 %
4.2.01.01.01.0011 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) 0 10.471.556.000 10.471.556.000 100 %
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 3.569.817.000 3.101.083.455 (468.733.545) 13 %
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 816.657.630.000 763.533.202.000 (53.124.428.000) 7 %
4.2.01.01.02.0001 DAU 816.657.630.000 763.533.202.000 (53.124.428.000) 7 %
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 137.684.514.000 137.684.514.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.285.831.000 1.285.831.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 1.784.046.000 1.784.046.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 1.186.289.000 1.186.289.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 875.300.000 875.300.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 500.000.000 500.000.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM 13.842.234.000 13.842.234.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 22.258.555.000 22.258.555.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 6.783.161.000 6.783.161.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 3.358.776.000 3.358.776.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 62.446.538.000 62.446.538.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 5.994.036.000 5.994.036.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 713.740.000 713.740.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0059 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit 455.168.000 455.168.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 8.052.006.000 8.052.006.000 0 0 %
4.2.01.01.03.0062 DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan 8.148.834.000 8.148.834.000 0 0 %
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 269.106.890.000 271.966.890.000 2.860.000.000 1 %
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 68.186.000.000 68.186.000.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 3.705.000.000 6.565.000.000 2.860.000.000 77 %
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 136.820.831.000 136.820.831.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.486.500.000 1.486.500.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 1.411.949.000 1.411.949.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 6.585.600.000 6.585.600.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 5.553.600.000 5.553.600.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 32.229.781.000 32.229.781.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 421.592.000 421.592.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 406.770.000 406.770.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.237.942.000 1.237.942.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 469.500.000 469.500.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 6.044.325.000 6.044.325.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0023 DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 547.500.000 547.500.000 0 0 %
4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 %
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 12.766.111.000 12.766.111.000 0 0 %
4.2.01.02.01 DID 12.766.111.000 12.766.111.000 0 0 %
4.2.01.02.01.0001 DID 12.766.111.000 12.766.111.000 0 0 %
4.2.01.05 Dana Desa 159.593.945.000 159.593.945.000 0 0 %
4.2.01.05.01 Dana Desa 159.593.945.000 159.593.945.000 0 0 %
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 159.593.945.000 159.593.945.000 0 0 %
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 60.000.000.000 101.799.987.554 41.799.987.554 70 %
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 60.000.000.000 101.799.987.554 41.799.987.554 70 %
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 60.000.000.000 101.799.987.554 41.799.987.554 70 %
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 13.834.000.000 34.103.300.264 20.269.300.264 147 %
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.737.000.000 10.333.470.082 1.596.470.082 18 %
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.720.000.000 33.489.270.138 11.769.270.138 54 %
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 109.000.000 400.494.110 291.494.110 267 %
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 15.600.000.000 23.473.452.960 7.873.452.960 50 %
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
4.3.01 Pendapatan Hibah 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 10.541.404.000 12.408.404.000 1.867.000.000 18 %
  Jumlah Pendapatan 1.623.805.488.445 1.637.147.544.276 13.342.055.831 1 %
5 BELANJA        
5.1 BELANJA OPERASI 1.252.845.697.180 1.239.693.766.215 (13.151.930.965) 1 %
5.1.01 Belanja Pegawai 810.457.273.357 757.706.690.802 (52.750.582.555) 7 %
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 566.487.546.463 508.474.355.469 (58.013.190.994) 10 %
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 417.168.157.379 381.758.548.447 (35.409.608.932) 8 %
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 331.745.820.869 333.242.097.633 1.496.276.764 0 %
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 85.422.336.510 48.516.450.814 (36.905.885.696) 43 %
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 41.431.273.113 34.441.301.791 (6.989.971.322) 17 %
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 30.228.349.989 29.448.924.407 (779.425.582) 3 %
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.202.923.124 4.992.377.384 (6.210.545.740) 55 %
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.832.409.500 6.413.920.916 (418.488.584) 6 %
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 6.832.409.500 6.413.920.916 (418.488.584) 6 %
5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 0 0 0 0 %
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 36.607.942.697 29.269.884.298 (7.338.058.399) 20 %
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 27.093.874.847 25.058.448.448 (2.035.426.399) 8 %
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 9.514.067.850 4.211.435.850 (5.302.632.000) 56 %
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.325.165.500 3.609.613.750 1.284.448.250 55 %
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.325.165.500 2.194.178.750 (130.986.750) 6 %
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0 1.415.435.000 1.415.435.000 100 %
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 25.224.396.561 21.037.843.435 (4.186.553.126) 17 %
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 17.298.186.885 16.712.356.159 (585.830.726) 3 %
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.926.209.676 4.325.487.276 (3.600.722.400) 45 %
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.606.452.072 1.995.824.104 (610.627.968) 23 %
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.606.452.072 1.995.824.104 (610.627.968) 23 %
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.859.614 10.639.140 (1.220.474) 10 %
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.434.022 9.434.022 0 0 %
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.425.592 1.205.118 (1.220.474) 50 %
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 28.633.072.562 24.645.956.093 (3.987.116.469) 14 %
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 24.176.220.177 22.105.881.428 (2.070.338.749) 9 %
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.456.852.385 2.540.074.665 (1.916.777.720) 43 %
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 977.195.864 889.694.264 (87.501.600) 9 %
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 772.171.338 773.171.338 1.000.000 0 %
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 205.024.526 116.522.926 (88.501.600) 43 %
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.931.562.113 2.668.069.743 (263.492.370) 9 %
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.316.515.782 2.318.515.782 2.000.000 0 %
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 615.046.331 349.553.961 (265.492.370) 43 %
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.738.059.488 1.733.059.488 (5.000.000) 0 %
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.645.064.700 1.640.064.700 (5.000.000) 0 %
5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 92.994.788 92.994.788 0 0 %
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 59.724.962.160 64.086.815.159 4.361.852.999 7 %
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 59.030.610.225 61.692.463.224 2.661.852.999 5 %
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 54.623.020.225 58.788.716.330 4.165.696.105 8 %
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 4.407.590.000 2.903.746.894 (1.503.843.106) 34 %
5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 694.351.935 2.394.351.935 1.700.000.000 245 %
5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 694.351.935 2.394.351.935 1.700.000.000 245 %
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 149.545.595.948 149.981.906.635 436.310.687 0 %
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 1.098.225.543 1.436.539.810 338.314.267 31 %
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 13.332.125 13.332.125 0 0 %
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 69.613.388 69.613.388 0 0 %
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 849.686 849.686 0 0 %
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 20.444.126 20.444.126 0 0 %
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 697.212.522 1.035.526.789 338.314.267 49 %
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 114.690.474 114.690.474 0 0 %
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 94.368.013 94.368.013 0 0 %
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 87.715.209 87.715.209 0 0 %
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 314.498.045 314.498.045 0 0 %
5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 147.769.290 147.769.290 0 0 %
5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 18.879.008 18.879.008 0 0 %
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 16.303.724 16.303.724 0 0 %
5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 7.800.000 7.800.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 16.720.000 16.720.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 9.909.483 9.909.483 0 0 %
5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 19.455.660 19.455.660 0 0 %
5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 800.000 800.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 6.000.000 6.000.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 400.000 400.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 44.000.000 44.000.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0028 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan 400.000 400.000 0 0 %
5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 24.860.880 24.860.880 0 0 %
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 136.820.831.000 136.820.831.000 0 0 %
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 136.820.831.000 136.820.831.000 0 0 %
5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 1.411.949.000 1.411.949.000 0 0 %
5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 1.411.949.000 1.411.949.000 0 0 %
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.486.500.000 1.486.500.000 0 0 %
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 1.486.500.000 1.486.500.000 0 0 %
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2.273.482.360 2.180.676.280 (92.806.080) 4 %
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2.273.482.360 2.180.676.280 (92.806.080) 4 %
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.100.885.000 5.859.012.500 (241.872.500) 4 %
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.186.710.000 5.103.360.000 (83.350.000) 2 %
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 869.550.000 730.827.500 (138.722.500) 16 %
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 44.625.000 24.825.000 (19.800.000) 44 %
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 39.225.000 471.900.000 432.675.000 1.103 %
5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 39.225.000 0 (39.225.000) 100 %
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0 471.900.000 471.900.000 100 %
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 18.830.000.000 18.042.000.000 (788.000.000) 4 %
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.005.000.000 994.560.000 (10.440.000) 1 %
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.005.000.000 994.560.000 (10.440.000) 1 %
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 75.000.000 75.000.000 0 0 %
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 75.000.000 75.000.000 0 0 %
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 87.000.000 87.000.000 0 0 %
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 87.000.000 87.000.000 0 0 %
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 97.000.000 89.000.000 (8.000.000) 8 %
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 97.000.000 89.000.000 (8.000.000) 8 %
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.470.000.000 1.440.000.000 (30.000.000) 2 %
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.470.000.000 1.440.000.000 (30.000.000) 2 %
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 151.000.000 145.090.000 (5.910.000) 4 %
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 151.000.000 145.090.000 (5.910.000) 4 %
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 9.000.000 2.000.000 (7.000.000) 78 %
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 9.000.000 2.000.000 (7.000.000) 78 %
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000 5.617.500.000 (52.500.000) 1 %
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000 5.617.500.000 (52.500.000) 1 %
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.418.000.000 1.418.000.000 0 0 %
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.418.000.000 1.418.000.000 0 0 %
5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 11.000.000 11.000.000 0 0 %
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 11.000.000 11.000.000 0 0 %
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 3.487.000.000 3.053.700.000 (433.300.000) 12 %
5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 86.000.000 86.000.000 0 0 %
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 5.000.000 5.000.000 0 0 %
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 7.000.000 7.000.000 0 0 %
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 3.389.000.000 2.955.700.000 (433.300.000) 13 %
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.250.000.000 5.089.150.000 (160.850.000) 3 %
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.250.000.000 5.089.150.000 (160.850.000) 3 %
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 100.000.000 20.000.000 (80.000.000) 80 %
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 100.000.000 20.000.000 (80.000.000) 80 %
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 526.106.325 526.106.325 0 0 %
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.937.009 54.700.212 (236.797) 0 %
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.937.009 54.700.212 (236.797) 0 %
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.600.552 6.552.000 (48.552) 1 %
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.600.552 6.552.000 (48.552) 1 %
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.500.000 98.280.000 (220.000) 0 %
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.500.000 98.280.000 (220.000) 0 %
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.283.280 6.083.280 (200.000) 3 %
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.283.280 6.083.280 (200.000) 3 %
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 492.725 1.381.056 888.331 180 %
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 492.725 1.381.056 888.331 180 %
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.628 1.360 (268) 16 %
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.628 1.360 (268) 16 %
5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.548.234 5.466.240 (81.994) 1 %
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.548.234 5.466.240 (81.994) 1 %
5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 150.000 112.320 (37.680) 25 %
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 150.000 112.320 (37.680) 25 %
5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 400.000 336.960 (63.040) 16 %
5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 400.000 336.960 (63.040) 16 %
5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 274.556.385 274.556.385 0 0 %
5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 3.333.031 3.333.031 0 0 %
5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 17.403.347 17.403.347 0 0 %
5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 212.422 212.422 0 0 %
5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 5.111.032 5.111.032 0 0 %
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 174.303.130 174.303.130 0 0 %
5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 28.672.618 28.672.618 0 0 %
5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 23.592.003 23.592.003 0 0 %
5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 21.928.802 21.928.802 0 0 %
5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 78.636.512 78.636.512 0 0 %
5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 36.942.323 36.942.323 0 0 %
5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4.719.752 4.719.752 0 0 %
5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.075.931 4.075.931 0 0 %
5.1.01.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 1.950.000 1.950.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 300.000 300.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 4.180.000 4.180.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2.489.371 2.489.371 0 0 %
5.1.01.05.11.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 4.863.915 4.863.915 0 0 %
5.1.01.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 200.000 200.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 1.500.000 1.500.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 100.000 100.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 11.000.000 11.000.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 100.000 100.000 0 0 %
5.1.01.05.11.0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 6.215.220 6.215.220 0 0 %
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 820.000.000 810.000.000 (10.000.000) 1 %
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 270.000.000 260.000.000 (10.000.000) 4 %
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 270.000.000 260.000.000 (10.000.000) 4 %
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 550.000.000 550.000.000 0 0 %
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 550.000.000 550.000.000 0 0 %
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 14.523.062.461 15.785.507.214 1.262.444.753 9 %
5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 14.523.062.461 15.785.507.214 1.262.444.753 9 %
5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 14.523.062.461 15.785.507.214 1.262.444.753 9 %
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.970.155.372 425.061.313.803 22.091.158.431 5 %
5.1.02.01 Belanja Barang 44.156.252.761 47.901.743.231 3.745.490.470 8 %
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.143.993.892 47.878.809.398 3.734.815.506 8 %
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 241.137.605 250.253.924 9.116.319 4 %
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 74.001.078 127.794.468 53.793.390 73 %
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.040.255.130 2.002.923.190 (37.331.940) 2 %
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 386.347.911 345.043.180 (41.304.731) 11 %
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 20.937.600 17.524.600 (3.413.000) 16 %
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 77.910.000 86.715.000 8.805.000 11 %
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 200.000 200.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 553.806.000 530.641.150 (23.164.850) 4 %
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 292.904.881 155.820.508 (137.084.373) 47 %
5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 280.000.000 280.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 132.856.000 183.524.900 50.668.900 38 %
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 21.651.828 25.449.888 3.798.060 18 %
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0 2.230.748.684 2.230.748.684 100 %
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.618.644.579 4.320.513.176 701.868.597 19 %
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.526.089.104 3.959.321.435 433.232.331 12 %
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 86.200.000 87.750.000 1.550.000 2 %
5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 4.191.666 4.191.666 0 0 %
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 33.845.010 28.081.002 (5.764.008) 17 %
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.631.466 7.358.516 727.050 11 %
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 446.531.597 479.815.482 33.283.885 7 %
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 70.520.000 126.515.000 55.995.000 79 %
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 65.939.750 48.539.050 (17.400.700) 26 %
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 16.800.000 22.350.000 5.550.000 33 %
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 687.312.000 803.109.633 115.797.633 17 %
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.451.547.329 4.322.454.906 (129.092.423) 3 %
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 6.934.448.505 6.937.185.827 2.737.322 0 %
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 14.169.150 14.169.150 0 0 %
5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 120.000.000 120.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 874.400.000 850.100.000 (24.300.000) 3 %
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 89.868.540 99.707.580 9.839.040 11 %
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.736.529.983 8.128.208.883 (608.321.100) 7 %
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.597.528.300 1.951.931.400 354.403.100 22 %
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 4.049.492.800 4.476.103.800 426.611.000 11 %
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2.145.110.000 1.678.695.000 (466.415.000) 22 %
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 38.251.000 56.287.000 18.036.000 47 %
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 949.454.000 1.180.271.400 230.817.400 24 %
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 200.000.000 200.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 252.000.000 252.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 180.000.000 180.000.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 166.500.000 166.500.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 85.750.000 262.900.000 177.150.000 207 %
5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 141.750.000 141.750.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 500.000 500.000 0 0 %
5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 85.100.000 110.670.000 25.570.000 30 %
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 241.750.000 389.850.000 148.100.000 61 %
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 35.700.000 64.400.000 28.700.000 80 %
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 69.431.080 170.940.000 101.508.920 146 %
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 12.258.869 22.933.833 10.674.964 87 %
5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 12.258.869 22.933.833 10.674.964 87 %
5.1.02.02 Belanja Jasa 119.204.599.128 124.049.495.480 4.844.896.352 4 %
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.574.854.119 86.119.726.865 5.544.872.746 7 %
5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 465.590.000 453.140.000 (12.450.000) 3 %
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.845.036.000 2.585.036.000 (1.260.000.000) 33 %
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 779.910.000 655.090.000 (124.820.000) 16 %
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 0 72.000.000 72.000.000 100 %
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 86.300.000 288.700.000 202.400.000 235 %
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 977.300.000 986.500.000 9.200.000 1 %
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 1.950.000 1.950.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 3.000.000 3.000.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 25.050.000 0 (25.050.000) 100 %
5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 734.400.000 734.400.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 14.279.025.000 12.326.090.000 (1.952.935.000) 14 %
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.802.885.545 4.860.513.820 (942.371.725) 16 %
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 174.535.000 169.835.000 (4.700.000) 3 %
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 561.728.000 1.260.196.000 698.468.000 124 %
5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.137.000.000 1.147.000.000 10.000.000 1 %
5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2.514.000.000 2.574.300.000 60.300.000 2 %
5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 1.336.500.000 1.227.600.000 (108.900.000) 8 %
5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 4.720.217 4.720.217 0 0 %
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 705.460.000 722.960.000 17.500.000 2 %
5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 24.000.000 24.000.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 60.000.000 60.000.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.263.800.000 5.960.800.000 697.000.000 13 %
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.724.450.000 3.075.150.000 350.700.000 13 %
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.107.100.000 1.590.400.000 (516.700.000) 25 %
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.173.749.950 2.100.939.951 (1.072.809.999) 34 %
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.057.376.500 8.401.007.500 343.631.000 4 %
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.338.800.000 1.259.400.000 (79.400.000) 6 %
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 2.380.668.000 2.375.368.000 (5.300.000) 0 %
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 178.500.000 197.250.000 18.750.000 11 %
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 24.250.000 46.000.000 21.750.000 90 %
5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 32.500.000 11.520.000 (20.980.000) 65 %
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 92.350.000 150.550.000 58.200.000 63 %
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 358.000.000 352.000.000 (6.000.000) 2 %
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 103.200.000 44.700.000 (58.500.000) 57 %
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.289.862.500 8.946.959.589 5.657.097.089 172 %
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.099.664.525 2.229.806.285 1.130.141.760 103 %
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 92.000.000 78.830.000 (13.170.000) 14 %
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 175.000.000 214.000.000 39.000.000 22 %
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0 6.150.000 6.150.000 100 %
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 154.000.000 44.000.000 (110.000.000) 71 %
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 109.500.000 106.250.000 (3.250.000) 3 %
5.1.02.02.01.0057 Belanja Jasa Operator Kapal 45.000.000 45.000.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 210.217.844 236.359.150 26.141.306 12 %
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 506.033.199 870.406.486 364.373.287 72 %
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.449.668.807 12.204.889.235 1.755.220.428 17 %
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 482.340.040 517.560.040 35.220.000 7 %
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.993.880.198 3.019.309.482 25.429.284 1 %
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 17.150.000 16.650.000 (500.000) 3 %
5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 23.000.000 55.375.200 32.375.200 141 %
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 445.095.994 432.683.910 (12.412.084) 3 %
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 779.612.400 1.023.686.600 244.074.200 31 %
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 265.000.000 265.000.000 0 0 %
5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 54.694.400 54.694.400 0 0 %
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 31.522.131.027 30.332.184.757 (1.189.946.270) 4 %
5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.047.536.000 2.090.048.484 42.512.484 2 %
5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 25.948.000.000 24.691.911.059 (1.256.088.941) 5 %
5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.430.903 0 (5.430.903) 100 %
5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 873.600.000 873.600.000 0 0 %
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.159.662.590 2.138.674.653 (20.987.937) 1 %
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 337.280.790 355.357.432 18.076.642 5 %
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 81.020.744 91.420.129 10.399.385 13 %
5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 69.600.000 91.173.000 21.573.000 31 %
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 330.600.000 288.467.500 (42.132.500) 13 %
5.1.02.02.04.0031 Belanja Sewa Peralatan Selam 7.100.000 5.919.750 (1.180.250) 17 %
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 137.500.000 114.500.000 (23.000.000) 17 %
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0 8.000.000 8.000.000 100 %
5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 180.500.000 156.500.000 (24.000.000) 13 %
5.1.02.02.04.0507 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air 5.500.000 3.547.750 (1.952.250) 35 %
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 557.669.543 473.024.942 (84.644.601) 15 %
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 519.180.043 447.669.171 (71.510.872) 14 %
5.1.02.02.05.0038 Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I 0 5.000.000 5.000.000 100 %
5.1.02.02.05.0049 Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun 38.489.500 20.355.771 (18.133.729) 47 %
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 163.000.000 160.500.000 (2.500.000) 2 %
5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 163.000.000 160.500.000 (2.500.000) 2 %
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.733.494.439 6.204.446.324 470.951.885 8 %
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 107.212.000 20.100.583 (87.111.417) 81 %
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 2.280.893.485 2.267.736.410 (13.157.075) 1 %
5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 0 100.000.000 100.000.000 100 %
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 22.500.000 183.772.500 161.272.500 717 %
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 10.000.000 55.500.000 45.500.000 455 %
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 1.216.250.000 1.143.942.000 (72.308.000) 6 %
5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 19.416.620 19.416.620 0 0 %
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 289.006.000 298.057.877 9.051.877 3 %
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 597.016.334 558.816.334 (38.200.000) 6 %
5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 1.190.000.000 1.490.000.000 300.000.000 25 %
5.1.02.02.08.0034 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan 1.200.000 1.200.000 0 0 %
5.1.02.02.08.0040 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 0 65.904.000 65.904.000 100 %
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 0 100.000.000 100.000.000 100 %
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0 100.000.000 100.000.000 100 %
5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 5.000.000 10.000.000 5.000.000 100 %
5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 5.000.000 10.000.000 5.000.000 100 %
5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 20.000.000 139.000.000 119.000.000 595 %
5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 20.000.000 139.000.000 119.000.000 595 %
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 297.850.000 222.145.092 (75.704.908) 25 %
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 177.850.000 145.645.092 (32.204.908) 18 %
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0 1.500.000 1.500.000 100 %
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 120.000.000 75.000.000 (45.000.000) 38 %
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.779.311.581 35.633.998.623 (3.145.312.958) 8 %
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.187.272.759 6.868.472.983 (318.799.776) 4 %
5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 150.000.000 175.000.000 25.000.000 17 %
5.1.02.03.02.0016 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik 115.000.000 102.500.000 (12.500.000) 11 %
5.1.02.03.02.0017 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung 4.000.000 5.600.000 1.600.000 40 %
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.343.300.000 1.355.750.000 12.450.000 1 %
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.175.000.000 2.848.830.867 (326.169.133) 10 %
5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000.000 630.000.000 30.000.000 5 %
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 457.800.000 355.950.000 (101.850.000) 22 %
5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 38.500.000 38.500.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 75.000.000 75.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0056 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 2.000.000 2.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 25.600.000 46.200.000 20.600.000 80 %
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 117.385.599 117.385.599 0 0 %
5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 9.800.000 25.898.000 16.098.000 164 %
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 277.650.000 328.050.000 50.400.000 18 %
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 94.420.000 101.120.000 6.700.000 7 %
5.1.02.03.02.0140 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM 10.000.000 10.000.000 0 0 %
5.1.02.03.02.0148 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya 22.000.000 4.000.000 (18.000.000) 82 %
5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 224.967.160 121.238.978 (103.728.182) 46 %
5.1.02.03.02.0367 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 12.500.000 21.515.000 9.015.000 72 %
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 152.550.000 166.972.539 14.422.539 9 %
5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 52.000.000 60.000.000 8.000.000 15 %
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 47.300.000 47.500.000 200.000 0 %
5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 180.500.000 229.462.000 48.962.000 27 %
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 26.388.642.594 23.719.762.818 (2.668.879.776) 10 %
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.103.859.345 2.398.932.196 295.072.851 14 %
5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 260.000.000 260.000.000 0 0 %
5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 23.886.531.700 20.853.311.300 (3.033.220.400) 13 %
5.1.02.03.03.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 99.299.549 136.157.322 36.857.773 37 %
5.1.02.03.03.0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 0 7.150.000 7.150.000 100 %
5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 0 27.260.000 27.260.000 100 %
5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 16.000.000 16.000.000 0 0 %
5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 17.000.000 15.000.000 (2.000.000) 12 %
5.1.02.03.03.0040 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III 5.952.000 5.952.000 0 0 %
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.203.396.228 5.045.762.822 (157.633.406) 3 %
5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 535.490.724 720.490.724 185.000.000 35 %
5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 557.165.540 1.205.163.304 647.997.764 116 %
5.1.02.03.04.0015 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa 0 143.152.471 143.152.471 100 %
5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya 0 37.800.000 37.800.000 100 %
5.1.02.03.04.0048 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 0 462.249.948 462.249.948 100 %
5.1.02.03.04.0052 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 950.000.000 237.172.800 (712.827.200) 75 %
5.1.02.03.04.0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 2.668.466.939 1.727.460.550 (941.006.389) 35 %
5.1.02.03.04.0080 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 116.273.025 116.273.025 0 0 %
5.1.02.03.04.0087 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya 100.000.000 100.000.000 0 0 %
5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 0 3.000.000 3.000.000 100 %
5.1.02.03.04.0122 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah 209.000.000 209.000.000 0 0 %
5.1.02.03.04.0123 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 0 %
5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 57.000.000 74.000.000 17.000.000 30 %
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.772.558.501 67.541.579.269 5.769.020.768 9 %
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.772.558.501 67.156.579.269 5.384.020.768 9 %
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.541.039.029 36.149.740.788 6.608.701.759 22 %
5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 39.255.400 38.808.000 (447.400) 1 %
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.439.059.572 26.838.125.331 399.065.759 2 %
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.416.155.000 3.736.665.150 (1.679.489.850) 31 %
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 337.049.500 393.240.000 56.190.500 17 %
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 0 385.000.000 385.000.000 100 %
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri 0 385.000.000 385.000.000 100 %
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.214.367.084 12.499.031.155 1.284.664.071 11 %
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.818.675.177 10.940.874.048 1.122.198.871 11 %
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 570.750.000 483.750.000 (87.000.000) 15 %
5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 3.813.925.177 4.198.124.048 384.198.871 10 %
5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 5.434.000.000 6.259.000.000 825.000.000 15 %
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.395.691.907 1.558.157.107 162.465.200 12 %
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.395.691.907 1.558.157.107 162.465.200 12 %
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 57.634.881.662 57.299.292.706 (335.588.956) 1 %
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 57.634.881.662 57.299.292.706 (335.588.956) 1 %
5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 57.634.881.662 57.299.292.706 (335.588.956) 1 %
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 70.208.184.655 80.136.173.339 9.927.988.684 14 %
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 70.208.184.655 80.136.173.339 9.927.988.684 14 %
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 70.208.184.655 80.136.173.339 9.927.988.684 14 %
5.1.05 Belanja Hibah 39.273.268.451 56.663.761.610 17.390.493.159 44 %
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 0 1.442.289.657 1.442.289.657 100 %
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0 700.000.000 700.000.000 100 %
5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0 700.000.000 700.000.000 100 %
5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 0 742.289.657 742.289.657 100 %
5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 0 742.289.657 742.289.657 100 %
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 38.236.915.600 51.325.119.102 13.088.203.502 34 %
5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 11.261.000.000 14.088.762.800 2.827.762.800 25 %
5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.875.000.000 3.155.000.000 280.000.000 10 %
5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 8.386.000.000 10.933.762.800 2.547.762.800 30 %
5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 20.000.000 138.504.230 118.504.230 593 %
5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 20.000.000 20.000.000 0 0 %
5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0 118.504.230 118.504.230 100 %
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 26.955.915.600 37.097.852.072 10.141.936.472 38 %
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.415.000.000 4.835.500.000 3.420.500.000 242 %
5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 13.062.415.600 20.643.352.072 7.580.936.472 58 %
5.1.05.05.03.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 12.478.500.000 11.619.000.000 (859.500.000) 7 %
5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 0 2.860.000.000 2.860.000.000 100 %
5.1.05.06.01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 0 2.860.000.000 2.860.000.000 100 %
5.1.05.06.01.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 0 2.860.000.000 2.860.000.000 100 %
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.036.352.851 1.036.352.851 0 0 %
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.036.352.851 1.036.352.851 0 0 %
5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.036.352.851 1.036.352.851 0 0 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 145.000.000 262.000.000 117.000.000 81 %
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 115.000.000 232.000.000 117.000.000 102 %
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 0 82.000.000 82.000.000 100 %
5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 0 82.000.000 82.000.000 100 %
5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 115.000.000 150.000.000 35.000.000 30 %
5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 115.000.000 150.000.000 35.000.000 30 %
5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 30.000.000 30.000.000 0 0 %
5.2 BELANJA MODAL 218.593.033.169 251.750.640.693 33.157.607.524 15 %
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.468.665.451 2.528.508.993 1.059.843.542 72 %
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.468.665.451 2.528.508.993 1.059.843.542 72 %
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 1.468.665.451 2.528.508.993 1.059.843.542 72 %
5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 0 1.100.000.000 1.100.000.000 100 %
5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 1.468.665.451 1.428.508.993 (40.156.458) 3 %
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.971.046.318 44.030.813.771 (5.940.232.547) 12 %
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.092.673.900 5.093.673.900 1.000.000 0 %
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.092.673.900 5.092.673.900 0 0 %
5.2.02.01.01.0010 Belanja Modal Alat Pengangkat 1.332.000 1.332.000 0 0 %
5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 5.091.341.900 5.091.341.900 0 0 %
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 0 1.000.000 1.000.000 100 %
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 0 1.000.000 1.000.000 100 %
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 733.540.000 733.540.000 0 0 %
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 733.540.000 733.540.000 0 0 %
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19.800.000 19.800.000 0 0 %
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0 0 0 0 %
5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 713.740.000 713.740.000 0 0 %
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 9.812.400 0 (9.812.400) 100 %
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 9.812.400 0 (9.812.400) 100 %
5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 9.812.400 0 (9.812.400) 100 %
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.362.203.782 12.031.458.658 (5.330.745.124) 31 %
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 70.430.620 59.525.620 (10.905.000) 15 %
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 70.430.620 59.525.620 (10.905.000) 15 %
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.278.369.912 11.958.529.788 (5.319.840.124) 31 %
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.517.068.230 10.909.020.100 (5.608.048.130) 34 %
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 124.858.572 364.711.146 239.852.574 192 %
5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 4.000.000 4.000.000 0 0 %
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 632.443.110 680.798.542 48.355.432 8 %
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 13.403.250 13.403.250 0 0 %
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 13.403.250 13.403.250 0 0 %
5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 0 0 0 0 %
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 973.204.684 1.250.703.123 277.498.439 29 %
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 734.554.684 877.107.188 142.552.504 19 %
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 89.050.000 337.287.500 248.237.500 279 %
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 520.504.684 434.469.688 (86.034.996) 17 %
5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 125.000.000 105.350.000 (19.650.000) 16 %
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 238.650.000 373.595.935 134.945.935 57 %
5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 0 25.252.500 25.252.500 100 %
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 238.650.000 348.343.435 109.693.435 46 %
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 10.488.323.890 10.422.300.032 (66.023.858) 1 %
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2.436.317.890 1.388.356.715 (1.047.961.175) 43 %
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.087.317.890 39.356.715 (1.047.961.175) 96 %
5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 1.349.000.000 1.349.000.000 0 0 %
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 8.052.006.000 9.033.943.317 981.937.317 12 %
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 8.052.006.000 9.033.943.317 981.937.317 12 %
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.549.864.875 1.763.474.025 213.609.150 14 %
5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 16.294.800 25.281.950 8.987.150 55 %
5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 16.294.800 25.281.950 8.987.150 55 %
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 1.447.000.000 1.651.400.000 204.400.000 14 %
5.2.02.08.03.0010 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian 60.000.000 106.000.000 46.000.000 77 %
5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 0 8.700.000 8.700.000 100 %
5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 1.387.000.000 1.536.700.000 149.700.000 11 %
5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 86.570.075 86.792.075 222.000 0 %
5.2.02.08.07.0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 65.000.000 65.000.000 0 0 %
5.2.02.08.07.0004 Belanja Modal Laboratorium Lingkungan 21.570.075 21.792.075 222.000 1 %
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.769.569.408 4.494.026.960 724.457.552 19 %
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.903.118.319 2.464.464.724 561.346.405 29 %
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 87.000.000 7.000.000 (80.000.000) 92 %
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 779.652.870 956.434.678 176.781.808 23 %
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 1.036.465.449 1.501.030.046 464.564.597 45 %
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.866.451.089 2.029.562.236 163.111.147 9 %
5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 34.141.380 21.010.080 (13.131.300) 38 %
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 412.698.707 498.349.996 85.651.289 21 %
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 24.537.590 28.139.350 3.601.760 15 %
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.395.073.412 1.482.062.810 86.989.398 6 %
5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 2.500.000 2.500.000 0 0 %
5.2.02.12.02 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin 2.500.000 2.500.000 0 0 %
5.2.02.12.02.0004 Belanja Modal Peralatan Bantu 2.500.000 2.500.000 0 0 %
5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 51.620.000 51.620.000 0 0 %
5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 51.620.000 51.620.000 0 0 %
5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 51.620.000 51.620.000 0 0 %
5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 381.840 381.840 0 0 %
5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 381.840 381.840 0 0 %
5.2.02.17.01.0026 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 381.840 381.840 0 0 %
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 200.000.000 470.000.000 270.000.000 135 %
5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 200.000.000 470.000.000 270.000.000 135 %
5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 200.000.000 470.000.000 270.000.000 135 %
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.000.000 15.000.000 10.000.000 200 %
5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.000.000 15.000.000 10.000.000 200 %
5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 5.000.000 15.000.000 10.000.000 200 %
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8.068.480.641 5.978.992.210 (2.089.488.431) 26 %
5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8.068.480.641 5.978.992.210 (2.089.488.431) 26 %
5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 8.068.480.641 5.978.992.210 (2.089.488.431) 26 %
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.663.870.898 1.723.143.023 59.272.125 4 %
5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.663.870.898 1.723.143.023 59.272.125 4 %
5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.663.870.898 1.723.143.023 59.272.125 4 %
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.761.762.922 50.336.683.253 (425.079.669) 1 %
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 49.680.091.832 48.914.936.824 (765.155.008) 2 %
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 49.680.091.832 48.914.936.824 (765.155.008) 2 %
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 9.453.649.164 7.992.905.985 (1.460.743.179) 15 %
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.302.300.496 3.591.361.032 1.289.060.536 56 %
5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 546.000.000 0 (546.000.000) 100 %
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 21.869.119.450 18.810.321.450 (3.058.798.000) 14 %
5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 4.323.478.166 3.127.813.726 (1.195.664.440) 28 %
5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 0 748.392.578 748.392.578 100 %
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5.500.000.000 6.280.000.000 780.000.000 14 %
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 1.072.000.000 3.825.438.028 2.753.438.028 257 %
5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 413.750.000 0 (413.750.000) 100 %
5.2.03.01.01.0034 Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik 3.682.891.551 4.100.430.904 417.539.353 11 %
5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 516.903.005 438.273.121 (78.629.884) 15 %
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 961.671.090 1.361.746.429 400.075.339 42 %
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 961.671.090 1.361.746.429 400.075.339 42 %
5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 0 12.451.000 12.451.000 100 %
5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 961.671.090 1.349.295.429 387.624.339 40 %
5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) 50 %
5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) 50 %
5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 120.000.000 60.000.000 (60.000.000) 50 %
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 109.952.605.781 145.992.262.092 36.039.656.311 33 %
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 89.279.589.874 128.421.947.330 39.142.357.456 44 %
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 84.547.584.707 119.454.733.365 34.907.148.658 41 %
5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 83.979.808.667 118.773.458.810 34.793.650.143 41 %
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 567.776.040 681.274.555 113.498.515 20 %
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 4.732.005.167 8.967.213.965 4.235.208.798 90 %
5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 4.732.005.167 8.967.213.965 4.235.208.798 90 %
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 17.801.902.970 15.657.955.150 (2.143.947.820) 12 %
5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 9.317.970.000 13.026.735.450 3.708.765.450 40 %
5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 9.317.970.000 13.026.735.450 3.708.765.450 40 %
5.2.04.02.01.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi 0 0 0 0 %
5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 0 0 0 0 %
5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 4.000.000.000 1.903.479.700 (2.096.520.300) 52 %
5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 4.000.000.000 1.903.479.700 (2.096.520.300) 52 %
5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 4.483.932.970 727.740.000 (3.756.192.970) 84 %
5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 4.483.932.970 727.740.000 (3.756.192.970) 84 %
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 486.779.327 205.534.423 (281.244.904) 58 %
5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 486.779.327 205.534.423 (281.244.904) 58 %
5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 486.779.327 205.534.423 (281.244.904) 58 %
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 2.334.333.610 1.706.825.189 (627.508.421) 27 %
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 2.334.333.610 1.706.825.189 (627.508.421) 27 %
5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 2.334.333.610 1.706.825.189 (627.508.421) 27 %
5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000 0 (50.000.000) 100 %
5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000 0 (50.000.000) 100 %
5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000 0 (50.000.000) 100 %
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.438.952.697 8.862.372.584 2.423.419.887 38 %
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 236.315.000 234.657.500 (1.657.500) 1 %
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 202.000.000 212.000.000 10.000.000 5 %
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 202.000.000 212.000.000 10.000.000 5 %
5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 34.315.000 22.657.500 (11.657.500) 34 %
5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 34.315.000 22.657.500 (11.657.500) 34 %
5.2.05.04 Belanja Modal Biota Perairan 15.000.000 15.000.000 0 0 %
5.2.05.04.01 Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) 15.000.000 15.000.000 0 0 %
5.2.05.04.01.0001 Belanja Modal Ikan Budidaya 15.000.000 15.000.000 0 0 %
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.187.637.697 8.612.715.084 2.425.077.387 39 %
5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.187.637.697 8.612.715.084 2.425.077.387 39 %
5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.187.637.697 8.612.715.084 2.425.077.387 39 %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 6.132.953.296 1.132.953.296 23 %
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 6.132.953.296 1.132.953.296 23 %
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 6.132.953.296 1.132.953.296 23 %
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 6.132.953.296 1.132.953.296 23 %
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 6.132.953.296 1.132.953.296 23 %
5.4 BELANJA TRANSFER 216.768.148.172 242.398.033.053 25.629.884.881 12 %
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.531.928.972 3.708.320.997 176.392.025 5 %
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 2.745.563.854 2.824.484.927 78.921.073 3 %
5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.745.563.854 2.824.484.927 78.921.073 3 %
5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.745.563.854 2.824.484.927 78.921.073 3 %
5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 786.365.118 883.836.070 97.470.952 12 %
5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 786.365.118 883.836.070 97.470.952 12 %
5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 786.365.118 883.836.070 97.470.952 12 %
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 213.236.219.200 238.689.712.056 25.453.492.856 12 %
5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 213.236.219.200 238.689.712.056 25.453.492.856 12 %
5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 212.936.219.200 237.849.712.056 24.913.492.856 12 %
5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 212.936.219.200 237.849.712.056 24.913.492.856 12 %
5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 300.000.000 840.000.000 540.000.000 180 %
5.4.02.05.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 300.000.000 300.000.000 0 0 %
5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 0 540.000.000 540.000.000 100 %
  Jumlah Belanja 1.693.206.878.521 1.739.975.393.257 46.768.514.736 3 %
  Total Surplus/(Defisit) (69.401.390.076) (102.827.848.981) (33.426.458.905) -48 %
6 PEMBIAYAAN        
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 73.299.390.076 108.592.848.981 35.293.458.905 48 %
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 73.299.390.076 108.592.848.981 35.293.458.905 48 %
6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 73.299.390.076 108.592.848.981 35.293.458.905 48 %
6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 73.299.390.076 108.592.848.981 35.293.458.905 48 %
6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 73.299.390.076 108.592.848.981 35.293.458.905 48 %
  Jumlah Penerimaan Pembiayaan 73.299.390.076 108.592.848.981 35.293.458.905 48 %
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.898.000.000 5.765.000.000 1.867.000.000 48 %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.898.000.000 5.765.000.000 1.867.000.000 48 %
6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3.898.000.000 5.765.000.000 1.867.000.000 48 %
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 3.898.000.000 5.765.000.000 1.867.000.000 48 %
6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 3.898.000.000 5.765.000.000 1.867.000.000 48 %
  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.898.000.000 5.765.000.000 1.867.000.000 48 %
  Pembiayaan Netto 69.401.390.076 102.827.848.981 33.426.458.905 48 %
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0 0 %
Bupati Pesisir Selatan
 
RUSMA YUL ANWAR